1、配合上級(jí)完成采購流程的管理與執(zhí)行，持續(xù)提出合理化改進(jìn)建議。
2、負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)據(jù)整理、分類歸集，編制月度采購計(jì)劃表，提交采購付款申請(qǐng)材料。
3、開展采購核價(jià)工作：嚴(yán)格審核采購物品的規(guī)格、品質(zhì)及供應(yīng)商資質(zhì)，實(shí)施多方比價(jià)詢價(jià)，確保價(jià)格合理、質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
4、保障采購時(shí)效性：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定，常規(guī)物資依據(jù)倉庫需求申報(bào)采購，須在10日內(nèi)完成采購及配送任務(wù)，異常情況需及時(shí)預(yù)警并協(xié)調(diào)解決。
5、落實(shí)采購入庫管理：貨物到廠后及時(shí)組織驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)，跟進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況。
6、處理采購?fù)藫Q貨事項(xiàng)：針對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的物料，負(fù)責(zé)退換貨操作及相關(guān)賠償事宜的溝通處理。
7、執(zhí)行采購付款流程：在比選確認(rèn)合格供應(yīng)商后，提報(bào)采購申請(qǐng)，經(jīng)審批后對(duì)接采購執(zhí)行、付款安排、進(jìn)度跟蹤及后續(xù)結(jié)算工作。
8、費(fèi)用報(bào)銷管理：每批次采購到貨后，應(yīng)及時(shí)收集發(fā)票、入庫單、付款憑證、明細(xì)清單等資料，按時(shí)完成報(bào)銷與沖賬。
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

1、具備三年以上制藥輔料或行政類采購崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
2、工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，作風(fēng)正派，誠實(shí)守信；
3、熟練操作常用辦公軟件；